合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门基本职能

二、部门概况

三、2018年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

二、“三公”经费预算安排情况

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）信息化项目情况

（五）绩效目标编制情况

第三部分  名词解释

附件：合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门预算公开表

1. 合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门收支预算总表

2. 合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门收入预算总表

3. 合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门支出预算总表

4. 合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门基本支出预算总表

5. 合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门财政拨款收支预算总表

6. 合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门一般公共预算支出预算表

7. 合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门一般公共预算基本支出预算表

8. 合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门政府性基金预算支出预算表

9. 合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门国有资本经营预算支出预算表

10. 合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门项目支出绩效目标表

11. 合肥幼儿师范高等专科学校2018年部门“三公”经费支出预算表

合肥幼儿师范高等专科学校

2018年部门预算情况

 第一部分  部门概况

一、部门基本职能

贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的具有专科层次的学前教育人才。开展各种教育教学和科研活动承担上级下达的各项科研任务。承担成人教育教学工作，培养适应经济、社会发展所需要的专业人才。承担省、市幼儿园教师继续教育培训任务。承担省教育厅和合肥市政府交办的其他工作。

二、部门概况

合肥幼儿师范高等专科学校由校本级1个公益二类事业单位和合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园1个公益二类事业单位组成。 目前实有202人（注：上述人数不含学校2017年公开招考增加25人、校自聘教职工49人、自收自支1人、附属实验幼儿园聘用人员165人），离休  1 人 ，退休 63人。

三、2018年度主要工作任务

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是建设国家优质专科高等职业院校的收官之年，学校将在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实中央以及省市重大决策部署，深入实施“十三五”事业发展规划，大力推进地方技能型高水平大学建设，加快推动“全国一流幼专”建设。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

合肥幼儿师范高等专科学校2018年收入预算13111.28万元。支出预算13111.28万元，其中基本支出 2949.31万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出  10161.97万元，用于完成教科研、办学运行成本、教学专业实训室设备购置、校园基建等专项工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：教育支出12705.19 万元，占96.9 %；社会保障和就业支出 14.87万元，占 0.11%；医疗卫生与计划生育支出143.04万元，占 1.1 %；住房保障支出 248.18万元，占1.89 %。

与2017年预算相比，收、支总计各减少3512.96万元，降低21.13%。主要原因：一是公益性项目校园基建项目已进入尾期,资金减少2687万元；二是政府采购预算减少677.44万元;三是部分项目调整减少。

二、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年，学校本级和附属单位“三公”经费财政拨款预算数为0万元，与2017年预算持平。其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，经费使用严格按照《合肥市直党政机关因公出国（境）经费管理办法》等相关规定，用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察/出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费用预算0万元，与2017年预算持平。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，与2017年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2017年预算持平。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2017年预算持平。经费用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年合肥幼儿师范高等专科学校是公益二类事业单位事业单位，非行政单位或参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况。

2018年合肥幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额1161.52万元，其中：政府采购货物预算545.33万元、政府采购工程预算124.44万元、政府采购服务预算491.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校固定资产总金额13345.84万元，较上年增长1216.59万元，其中，土地、房屋及构筑物1096.45万元、通用设备6895.78万元、专用设备2135.4万元、其他资产3218.21万元。

合肥幼儿师范高等专科学校属于未车改事业单位，现有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）信息化项目情况。

2018年合肥幼儿师范高等专科学校部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个，涉及预算资金0万元。

（五）绩效目标编制情况

2018年合肥幼儿师范高等专科学校部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标，共有19个项目，涉及预算资金9847.82万元。

第三部门  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：

【105】2018年部门预算表（幼儿师专）预算公开.pdf