合肥幼儿师范高等专科学校

2019年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.合肥幼儿师范高等专科学校2019年财政拨款收支预算总表

2.合肥幼儿师范高等专科学校2019年一般公共预算支出预算表

3.合肥幼儿师范高等专科学校2019年一般公共预算基本支出预算表

4.合肥幼儿师范高等专科学校2019年政府性基金预算支出预算表

5.合肥幼儿师范高等专科学校2019年国有资本经营预算支出预算表

6.合肥幼儿师范高等专科学校2019年收支预算总表

7.合肥幼儿师范高等专科学校2019年收入预算总表

8.合肥幼儿师范高等专科学校2019年支出预算总表

9.合肥幼儿师范高等专科学校2019年基本支出预算总表

10.合肥幼儿师范高等专科学校2019年政府采购支出预算表

11.合肥幼儿师范高等专科学校2019年政府购买服务支出预算表

12.合肥幼儿师范高等专科学校2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.合肥幼儿师范高等专科学校2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

合肥幼儿师范高等专科学校

2019年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的具有专科层次的学前教育人才。

（二）开展各种教育教学和科研活动承担上级下达的各项科研任务。

（三）承担成人教育教学工作，培养适应经济、社会发展所需要的专业人才。

（四）承担省、市幼儿园教师继续教育培训任务。

（五）承担省教育厅和合肥市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

合肥幼儿师范高等专科学校2019年度部门预算包括学校本级预算和校属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截至2018年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校及校属单位实有各类人员321人，其中在职 256 人、离休1人、退休64人（注：上述人数不含学校本级聘用人员47人、附属实验幼儿园聘用人员349人）。

三、2019年度主要工作任务

（一）切实加强党的建设

一是以政治建设为统领，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全国全省教育大会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以实际行动确保中央及省市重大决策部署落到实处。二是争创安徽省高校党建标杆院系和样板党支部。三是深化文明创建工作，大力弘扬优秀传统文化，进一步培育健康向上的大学文化。

（二）创新人才培养工作

一是深化人才培养模式改革。加大国外专业课程和数字化教育资源引进力度，做好“一带一路”首届国际留学生人才培养工作。二是深化课程与教学资源建设。推动课程标准化建设，继续引进网络课程，培育省级和国家级精品课程，培育省级和国家级规划教材。三是强化大赛工作。重点做好全国职业院校技能大赛声乐表演、学前教育专业教育技能、英语口语三个赛项准备工作；做好全国全省职业院校教师教学能力大赛工作，全力争取国奖。四是创新教学管理机制。加快推进教务管理信息系统建设，统筹实验实训资源，推动实验实训管理规范化。

（三）着力加强队伍建设

一是继续统筹实施教师三年“内培”计划，创造条件，做好人才引进、教师招考、访学、挂职锻炼、拜三师等工作，进一步优化教师队伍结构；二是通过挂职锻炼、访学培训、项目共同申报、资源共享等方式，加强与安庆师范大学对口合作，提升干部师资队伍科学管理水平。

（四）大力提升教师教科研能力

一是强力推进各类教科研项目的申报与建设工作。加大与安庆师范大学合作，力争在立项类别、立项层次、立项数量上实现新突破，力争在发表具有代表性高水平学术论文上有所斩获。二是搭建教科研平台。发挥名师工作室作用，打造优秀的教学团体，打造一批有特色的教授工作室。

（五）做好学生工作

一是促进学生全面发展。创新开展读书节、艺术节、科技节等校园文化品牌活动，巩固提升暑期三下乡已取得成果，为两年一届的“全国高职高专挑战杯创新创业大赛”做好中期培育和孵化；创新工作平台，打造团学工作室。二是推进省级“‘三全育人’综合改革试点院系”项目。三是做好新疆班管理工作。加强学生“五个认同”教育，提升新疆学生中国少数民族学生汉语等级测试及教师资格认定通过率。

（六）高度重视招生就业工作

一是稳步推进招生工作。建立分专业招生宣传制度，做好各专业宣传视频。二是加强就业指导与服务。集中精力办好学校大型就业洽谈会，支持各系部召开小型有针对性的宣讲会和就业洽谈会。

（七）全面深化综合改革

一是全面梳理制度。二是推进内设机构改革。三是继续推进分配制度改革。四是全力推动内部质保体系建设。力争年内建成诊改信息化门户平台，力争顺利通过省教育厅内部质量保证体系诊改工作抽样复核工作。五是全力推进高水平大学建设。

（八）持续深化开放合作

一是推进幼教集团建设。稳妥扩大集团规模，做好园所各类评估创建工作，推动幼儿园上层次。二是社会服务工作。推进培训体系规范化、信息化建设，打造特色培训项目；积极探索申报省级专业技术人员继续教育基地。三是落实好联盟、教指委、儿童文学研究中心、艺术中心、花鼓灯研究室、蒙学研究中心、眼动实验室及附属小学相关工作。四是持续推进境外交流与合作项目。

（九）大力提升保障能力

 一是做好校园基本建设工作。积极推进梅冲湖校区的立项、征地、规划设计等前期建设工作，力争年底开工。加快校园文化环境提升、新增学生宿舍楼、后勤服务用房等项目建设进程。解决基建遗留问题，争取体育馆和培训中心投入使用。二是打造“平安校园”；三是大力推进安徽省智慧校园试点院校建设。推进以大数据能力为基础的统一数据平台建设，实现学校运行数据统一采集、共享，辅助决策功能。加快教务系统、诊改系统平台建设；做好梅冲湖校区智慧校园整体规划设计工作。四是继续完善儿童教育特色图书馆。做好蒙学特色馆藏建设。全面梳理图书馆发展过程中的问题，谋划图书馆转型发展，研究梅冲湖校区图书馆规划建设思路。五是创新财务管理机制。

第二部分  2019年部门预算表

合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门收支预算总表（附表6）

7. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门收入预算总表（附表7）

8. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门支出预算总表（附表8）

9. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门基本支出预算总表（附表9）

10. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门政府采购支出预算表（附表10）

11. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

13. 合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门“三公”经费支出预算表（附表13）

第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2019年财政拨款收支预算11733.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款11733.48万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入11733.48万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：教育支出11346.47万元，占96.70%；社会保障和就业支出29.04元，占0.25%；卫生健康支出154.39万元，占1.32%；住房保障支出203.58万元，占1.73%。

与2018年预算相比，收、支总计各减少569.30万元，下降4.63%。主要原因：一是公益性项目校园基建项目已进入尾期,预算资金减少1800万元；二是由于财政局核定附属实验幼儿园的政府购买服务补助减少220.86万元;三是由于增加招考老师增加人员工资社保公积金等基本支出预算增加393.8万元; 四是附属实验幼儿园规模扩大附属幼儿园支出项目增加803.36万元；五是2019年初预算含上级转移支付提前下达增加198万元；六是部分项目调整增加。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥幼儿师范高等专科学校2019年一般公共预算拨款11733.48万元，比2018年预算拨款减少569.30万元，下降4.63%。主要原因：一是公益性项目校园基建项目已进入尾期,资金减少1800万元；二是由于财政局核定附属实验幼儿园的政府购买服务补助减少220.86万元;三是由于增加招考老师增加人员工资社保公积金等基本支出预算增加393.8万元; 四是附属实验幼儿园规模扩大附属幼儿园支出项目增加803.36万元；五是2019年初预算含上级转移支付提前下达增加198万元；六是部分项目调整增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出11346.47万元，占96.70%；社会保障和就业支出29.04元，占0.25%；卫生健康支出154.39万元，占1.32%；住房保障支出203.58万元，占1.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算2124.20万元，比2018年预算增加582.5万元，增长37.78%，增长原因主要是附属实验幼儿园继续扩大服务范围，与经开区、安巢经开区、新站高新区三区新增合作办园9所，在园幼儿数增长，相关经费大幅上升。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019年预算9222.27万元，比2018年预算减少1132.72万元，下降10.94%，下降原因主要是一是公益性项目校园基建项目已进入尾期,资金减少1800万元；二是由于增加招考老师增加人员工资社保公积金等基本支出预算增加393.8万元;三是2019年初预算含上级转移支付提前下达增加198万元；四是部分项目调整增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算29.04万元，比2018年预算增加14.17万元，增长95.29%，增长原因主要是离退休提租补贴经费2018年列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）在2019年调整到本项列支。

4.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算125.55万元，比2018年预算增加8.71万元，增长8.63%，增长原因主要是在职人员、退休人员增加，增加本项预算。

5.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算28.84万元，比2018年预算增加2.64万元，增长10.08%，增长原因主要是在职人员、退休人员增加，增加本项预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算203.58万元，比2018年预算增加14.11万元，增长7.45%，增长原因主要是由于增人增资按比例计提的住房公积金增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2019年一般公共预算基本支出3328.11万元，其中：

工资福利支出2886.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出378.96万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助62.53万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥幼儿师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥幼儿师范高等专科学校2019年收支总预算12873.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2019年收入预算12873.98万元，其中：一般公共预算拨款收入11733.48万元，占91.14%，比2018年预算减少569.30万元，下降4.63%，下降原因主要是公益性项目校园基建项目2019年安排资金减少； 政府性基金预算拨款收入0万元，与2018年预算持平；财政专户管理非税收入1140.50万元，占8.86%，比2018年预算增加332万元，增长41.06%，增长原因主要是由于学生数增加寄宿成本非税收入和培训业务拓展增加培训非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2019年支出预算12873.98万元，比2018年预算减少237.30万元，下降1.81%，下降原因主要是公益性项目校园基建项目2019年安排资金减少。其中，基本支出3383.11万元，占26.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的在职人员工资社保公积金支出等；项目支出9490.87万元，占73.72%，主要用于公益性项目校园基建支出、办学运行成本支出、寄宿成本支出、教师队伍建设支出、教科研支出等。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年，合肥幼儿师范高等专科学校本级和校属单位“三公”经费支出预算0万元， 与2018年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2018年相比持平，持平原因主要是2019年和2018年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察/出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2018年相比持平，持平原因主要是2019年和2018年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务接待计划，相应也未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2018年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2018年相比持平，持平原因主要是2019年和2018年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车运行计划，相应也未安排公务用车运行费预算。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2018年相比持平，持平原因主要是2019年和2018年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算。经费用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

合肥幼儿师范高等专科学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2019年本部门2家单位（含学校本级、附属实验幼儿园）运行经费财政拨款预算1765.25万元，比2018年增加510.70万元，增长40.71%，增长主要原因是学校本级校园环境整治维修维护费增加及附属实验幼儿园继续扩大服务范围，与经开区、安巢经开区、新站高新区三区新增合作办园9所，在园幼儿数增长，相关经费大幅上升。

（二）政府采购情况。

2019年合肥幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额1028.29万元，其中：政府采购货物预算521.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算507.24万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校固定资产总金额14353.46万元，较上年增加1089.23万元，其中，土地、房屋及构筑物1096.45万元、通用设备7535.66万元、专用设备2246.79万元、其他资产3474.56万元。

合肥幼儿师范高等专科属于未车改事业单位，现有车辆 8辆，其中，其他用车8辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）信息化项目情况。

2019年合肥幼儿师范高等专科学校部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

（五）项目及绩效目标情况。

合肥幼儿师范高等专科学校2019年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共17个，涉及预算资金6070.12万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价（绩效目标及项目情况见附表12）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥幼儿师范高等专科学校2019年部门预算表（13张）

1、合肥幼儿师范高等专科学校2019年财政拨款收支预算总表.pdf

2、合肥幼儿师范高等专科学校2019年一般公共预算支出预算表.pdf

3、合肥幼儿师范高等专科学校2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf

4、合肥幼儿师范高等专科学校2019年政府性基金支出预算表.pdf

5、合肥幼儿师范高等专科学校2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf

6、合肥幼儿师范高等专科学校2019年收支预算总表.pdf

7、合肥幼儿师范高等专科学校2019年收入预算总表.pdf

8、合肥幼儿师范高等专科学校2019年支出预算总表.pdf

9、合肥幼儿师范高等专科学校2019年基本支出预算总表.pdf

10、合肥幼儿师范高等专科学校2019年政府采购支出预算表.pdf

11、合肥幼儿师范高等专科学校2019年政府购买服务支出预算表.pdf

12、合肥幼儿师范高等专科学校2019年项目支出绩效目标及项目情况表.pdf

13、合肥幼儿师范高等专科学校2019年“三公”经费支出预算表.pdf