合肥幼儿师范高等专科学校

2020年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.合肥幼儿师范高等专科学校2020年财政拨款收支总表

2.合肥幼儿师范高等专科学校2020年一般公共预算支出表

3.合肥幼儿师范高等专科学校2020年一般公共预算基本支出表

4.合肥幼儿师范高等专科学校2020年政府性基金预算支出表

5.合肥幼儿师范高等专科学校2020年国有资本经营预算支出表

6.合肥幼儿师范高等专科学校2020年收支总表

7.合肥幼儿师范高等专科学校2020年收入总表

8.合肥幼儿师范高等专科学校2020年支出总表

9.合肥幼儿师范高等专科学校2020年基本支出总表

10.合肥幼儿师范高等专科学校2020年政府采购支出表

11.合肥幼儿师范高等专科学校2020年政府购买服务支出表

12.合肥幼儿师范高等专科学校2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.合肥幼儿师范高等专科学校2020年“三公”经费支出预算表

14.合肥幼儿师范高等专科学校2020年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

合肥幼儿师范高等专科学校

2020年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据合肥市机构编制委员会文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的具有专科层次的学前教育专业人才。

（二）开展各种教育教学和科研活动，承担上级下达的各项科研任务。

（三）承担成人教育教学工作，培养适应经济、社会发展所需要的专业人才。

（四）承担省、市幼儿园教师继续教育培训任务。

（五）承担省教育厅和合肥市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

合肥幼儿师范高等专科学校2020年度部门预算包括学校本级预算和校属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

截至2019年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校及校属单位实有各类人员319人，其中在职 246人、离休    1 人、退休72人（注：上述人数不含学校本级聘用人员54人、附属实验幼儿园聘用人员941人）。

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务及目标是：

（一）人才培养

做好阳光招生工作，落实2019年国家増招工作;推进大学生创新创业教育和社会实践教育，构建三全育人体系；推进教学诊断与改进工作，完善内部质量保证体系；做好毕业生就业工作。

（二）专业建设

推进国家高职高水平专业群和省级高职高专高水平专业建设，创新人才培养模式；推进课程建设和改革，建设国家级省级规划教材，建设国家级省级专业教学资源库，调整专业结构；在省内外的同类专业中特色明显。

（三）师资队伍建设

加强师资队伍建设，优化师资结构，加大力度内培外引，保障专业带头人骨干教师队伍建设；做好建设国家级教师教学创新团队建设，持续推进省级教学、学术团队建设、名师工作室建设；推进“双师型”教师建设。

（四）资源保障建设

做好梅冲湖新校区的建设规划和一期建设；完成校本部的三期工程建设等。建设一批校外教育实践基地，建设一批校内实训基地；推进省级智慧校园试点校建设；开展儿童教育特色图书馆创建活动；建设平安校园、绿色校园、节约型校园。

（五）科研、技术研发与创新

推动省、校两级教学质量提升工程项目申报、建设工作；组织国家、教育部、安徽省、教育厅等各级各类自然科学和人文社会科学类科研课题申报工作；推进技术发明、专利申请、技术转让、产教研发等项目工作，申报省级以上自然科学类、社会科学类或教学类成果奖。

（六）社会服务

大力推行政校合作办园模式兴办幼儿园，持续推进安徽省学前联盟和安徽省学前指导委员会建设；大力拓展国培、省、市培等培训项目；做好成人专科非学历培训；推动各类社会培训服务。

（七）合作交流

做好省级对台交流基地工作，打造海峡两岸学前教育学术文化交流平台；服务“一带一路”沿线国家，继续拓展留学安徽项目，积极在“一带一路”沿线国家筹办幼儿培训机构；继续做好境外合作办学、学术文化交流项目活动。

（八）学校综合改革

持续开展基层党组织标准化建设创建活动；推进学校“三定”工作，推动校系两级目标管理，制定绩效评价考核标准体系，推进教师绩效分配方式改革；学校内部治理结构完善，内部治理能力显著提升。

第二部分  2020年部门预算表

合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门一般公共预算支出表（附件表2）

3.合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门政府性基金预算支出表（附件表4）

5.合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门收支总表（附件表6）

7.合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门收入总表（附件表7）

8.合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门支出总表（附件表8）

9.合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门政府采购支出表（附件表10）

11.合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门政府购买服务支出表（附件表11）

12.合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表12）

13.合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.合肥幼儿师范高等专科学校2020年市本级对下转移支付预算明细表（附件表14）

第三部分  2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2020年财政拨款收支预算48801.40万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款48801.40万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入48801.40万元。

支出按功能分类分为：教育支出48361.44万元，占99.10%；社会保障和就业支出67.87万元，占0.14%；卫生健康支出149.22万元，占0.30%；住房保障支出222.87万元，占0.46%。

与2019年预算相比，收、支总计各增加37067.92万元，增长315.92 %。主要原因：一是根据《关于合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目立项的复函》（合发改社会〔2019〕95号）文件，新增梅冲湖校区建设工程项目32000万元；二是根据《关于合肥幼儿师范高等专科学校新建学生公寓及附属工程项目初步设计的复函》（合发改投资〔2019〕183号文件），学林路校区新建学生公寓及附属工程项目1600万元；三是附属实验幼儿园规模扩大，预算资金增加1773.64万元。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥幼儿师范高等专科学校2020年一般公共预算拨款48801.40万元，比2019年预算拨款增加37067.92万元，增长315.92 %，主要原因：一是根据《关于合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目立项的复函》（合发改社会〔2019〕95号）文件，新增梅冲湖校区建设工程项目32000万元；二是根据《关于合肥幼儿师范高等专科学校新建学生公寓及附属工程项目初步设计的复函》（合发改投资〔2019〕183号文件），学林路校区新建学生公寓及附属工程项目1600万元；三是附属实验幼儿园规模扩大，预算资金增加1773.64万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出48361.44万元，占99.10%；社会保障和就业支出67.87万元，占0.14%；卫生健康支出149.22万元，占0.30%；住房保障支出222.87万元，占0.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算3897.84万元，比2019年预算增加1773.64万元，增长83.50%，增长原因主要是：附属实验幼儿园响应市委市政府号召，将继续扩大幼儿教育优质资源，与肥东县、经开区、新站高新区三区（县）新增合作公办园9所，现有幼儿园扩容学位数，2020年在园幼儿数与教职工数迅速增长，办学经费大幅上升。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020年预算44463.60万元，比2019年预算增加35241.33万元，增长382.13%，增长原因主要是:一是2020年根据《关于合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目立项的复函》（合发改社会〔2019〕95号）文件，新增梅冲湖校区建设工程项目32000万元；二是根据《关于合肥幼儿师范高等专科学校新建学生公寓及附属工程项目初步设计的复函》（合发改投资〔2019〕183号文件），学林路校区新建学生公寓及附属工程项目1600万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算61.42万元，比2019年预算增加32.38万元，增长111.50%，增长原因主要是根据安徽省人社厅、安徽省财政厅皖人社秘《关于调整机关事业单位工作人员退休时加发退休费政策的通知》[2018]113号文，2019年初预算未安排，2020年预算增加安排了退休人员退休费提高比例经费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算6.45万元，比2019年预算增加6.45万元，2019年预算0万元，增长原因主要是： 2019年预算未安排，2019年1名退休人员因病死亡，其丧葬费及抚恤金在2020年预算中追加安排。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算118.86万元，比2019年预算减少6.69万元，下降5.33%，下降原因主要是2020年医疗保险单位缴存比例由7.4%下调至6.4%，按比例计提的事业单位编内在职医疗保险减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算30.36万元，比2019年预算增加1.52万元，增长5.27%，增长原因主要是在职人员、退休人员增加，增加本项预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算222.87万元，比2019年预算增加19.29万元，增长9.48%，增长原因主要是由于增人增资按比例计提的住房公积金增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2020年一般公共预算基本支出3555.98万元，其中：

工资福利支出3030.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出421.33万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助104.08万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥幼儿师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥幼儿师范高等专科学校2020年收支总预算50493.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2020年收入预算50493.53万元，其中：一般公共预算拨款收入48801.40万元，占96.65%，比2019年预算增加37067.92万元，增长315.92%，增长原因主要是梅冲湖校区建设工程项目32000万元及学林路校区新建学生公寓及附属工程项目1600万元两个新增项目增加财政拨款收入；财政专户管理非税收入1692.13万元，占3.35%，比2019年预算增加551.63万元，增长48.37%，增长原因主要是由于学生数增加，学费、住宿费收入增长；拓展培训业务，增加培训费等非税收入。

八、关于2020年支出预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2020年支出预算50493.53万元，比2019年预算增加37619.55万元，增长292.21%，增长原因主要是梅冲湖校区建设工程项目32000万元及学林路校区新建学生公寓及附属工程项目1600万元两个新增项目增加及附属实验幼儿园发展，新增办园等相关经费支出增长。其中，基本支出3615.23万元，占7.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的在职人员工资社保公积金支出等；项目支出46878.30万元，占92.84%，主要用于公益性项目校园基建支出、办学运行成本支出、寄宿成本支出、教师队伍建设支出、教科研支出等。

九、关于2020年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，合肥幼儿师范高等专科学校本级和校属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2019年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平,持平原因主要是2020年和2019年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察/出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2019年相比持平,持平原因主要是2020年和2019年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务接待计划，相应也未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2019年相比持平，持平原因主要是2020年和2019年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车运行计划，相应也未安排公务用车运行费预算。经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，持平原因主要是2020年和2019年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算。经费用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2020年合肥幼儿师范高等专科学校编制项目绩效目标34个，预算资金42082.34万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥幼儿师范高等专科学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2020年本部门2家单位（含学校本级、附属实验幼儿园）运行经费财政拨款预算1907.25万元，比2019年增加142.00万元，增长8.04%，增长主要原因：一是学校本级校园环境整治维修维护费增加；二是附属实验幼儿园响应市委市政府号召，将继续扩大幼儿教育优质资源，与肥东县、经开区、新站高新区三区（县）新增合作公办园9所，现有幼儿园扩容学位数，2020年在园幼儿数与教职工数迅速增长，办学经费大幅上升。

（三）政府采购情况。

2020年合肥幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额1305.39万元，其中：政府采购货物预算605.07万元、政府采购工程预算250.32万元、政府采购服务预算450.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校固定资产总金额14894.69万元，较上年增加900.09万元，其中，土地、房屋及构筑物1059.32万元、通用设备7839.83万元、专用设备2389.24万元、其他资产3606.30万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1套，单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0套，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）信息化项目情况。

2020年合肥幼儿师范高等专科学校部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

（六）转移支付预算情况

2020年合肥幼儿师范高等专科学校无主管的转移支付预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：

合肥幼儿师范高等专科学校2020年部门预算表(14张）.pdf