合肥幼儿师范高等专科学校

2021年部门预算

目录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥幼儿师范高等专科学校2021年财政拨款收支总表

2.合肥幼儿师范高等专科学校2021年一般公共预算支出表

3.合肥幼儿师范高等专科学校2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥幼儿师范高等专科学校2021年政府性基金预算支出表

5.合肥幼儿师范高等专科学校2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥幼儿师范高等专科学校2021年收支总表

7.合肥幼儿师范高等专科学校2021年收入总表

8.合肥幼儿师范高等专科学校2021年支出总表

9.合肥幼儿师范高等专科学校2021年基本支出总表

10.合肥幼儿师范高等专科学校2021年项目支出总表

11.合肥幼儿师范高等专科学校2021年政府采购支出表

12.合肥幼儿师范高等专科学校2021年政府购买服务支出表

13.合肥幼儿师范高等专科学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥幼儿师范高等专科学校2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥幼儿师范高等专科学校2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥幼儿师范高等专科学校2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分2021年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥幼儿师范高等专科学校

2021年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

根据合肥市机构编制委员会文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的具有专科层次的学前教育专业人才。

（二）开展各种教育教学和科研活动，承担上级下达的各项科研任务。

（三）承担成人教育教学工作，培养适应经济、社会发展所需要的专业人才。

（四）承担省、市幼儿园教师继续教育培训任务。

（五）承担省教育厅和合肥市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

合肥幼儿师范高等专科学校2021年度部门预算包括学校本级预算和校属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	合肥幼儿师范高等专科学校本级	公益二类事业单位
2	合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园	公益二类事业单位

截至2020年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校及学校属单位实有各类人员359人，其中在职287人、离休1人、退休71人。（注：上述人员不含学校本级聘用人员56人、附属实验幼儿园聘用人员1238人。）

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务及目标是：

（一）人才培养

坚持立德树人根本任务，加大各层次各类型人才培养计划，构建以师范专业为主体的人才培养体系；落实国家招生与就业政策，推动学校人才培养质量稳步提升。

（二）专业建设

不断优化专业结构，创新人才培养模式，推进地方技能高水平大学和高水平专业群建设；加强课程体系建设，打造国家、省、校三级课程体系；推进思政课程与专业课程协同建设，引进和建设特色教学资源等。

（三）师资队伍建设

加强师资队伍建设，优化师资结构，加大力度内培外引，加大专业带头人、骨干教师队伍建设；持续推进国家级教师教学创新团队建设；加强省级教学、学术团队建设、名师工作室建设；推进“双师型”教师建设。

（四）资源保障建设

做好梅冲湖新校区的建设规划和一期建设；完成校本部的三期工程建设等。建设一批校外教育实践基地，建设一批校内实训基地；推进省级智慧校园试点校建设；开展儿童教育特色图书馆创建活动；建设平安校园、绿色校园、节约型校园。

（五）科研、技术研发与创新

推动省、校两级教学质量提升工程项目申报、建设工作；组织国家、教育部、安徽省、教育厅等各级各类自然科学和人文社会科学类科研课题申报工作；推进技术发明、专利申请、技术转让、产教研发等项目工作，申报省级以上自然科学类、哲社类或教学类成果奖。

（六）社会服务

创新政、校、园合作模式，加大对附属幼儿园的支出力度，提升社会服务能力；持续推进安徽省学前联盟和安徽省学前指导委员会建设；大力拓展国培、省、市培等培训项目；做好成人专科非学历培训；推动各类社会培训服务。

（七）合作交流

做好省级对台交流基地工作，打造海峡两岸学前教育学术文化交流平台；服务“一带一路”沿线国家，继续拓展留学安徽项目，积极在“一带一路”沿线国家筹办幼儿培训机构；继续做好境外合作办学、学术文化交流项目活动。

（八）学校综合改革

持续开展基层党组织标准化建设创建活动；推进学校“三定”工作，推动校系两级目标管理，制定绩效评价考核标准体系，推进教师绩效分配方式改革；学校内部治理结构完善，内部治理能力显著提升。

第二部分  2021年部门预算表

合肥幼儿师范高等专科学校2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门一般公共预算支出表（附件表2）

3.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门政府性基金预算支出表（附件表4）

5.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门收支总表（附件表6）

7.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门收入总表（附件表7）

8.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门支出总表（附件表8）

9.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥幼儿师范高等专科学校2021年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥幼儿师范高等专科学校2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥幼儿师范高等专科学校2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2021年财政拨款收支预算35734.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出35433.15万元，占99.16%；社会保障和就业支出47.04万元，占0.13%；住房保障支出254.33万元，占0.71%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少13066.52万元，下降26.78%。主要原因：一是原安排在一般公共预算拨款收入支出的事业单位在职养老保险、失业保险、医疗保险及在职、退休医疗费等经费，2021年603.86万元改从其他收入社保专项安排；二是2021年公益性投资专项比2020年减少15125.96万元；三是基本支出等由于在职人员增加增人增资及相关计提经费。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥幼儿师范高等专科学校2021年一般公共预算拨款35734.52万元，比2020年预算拨款减少13066.52万元，下降26.78%，主要原因：一是原安排在一般公共预算拨款收入支出的事业单位在职养老保险、失业保险、医疗保险及在职、退休医疗费等经费，2021年603.86万元改从其他收入社保专项安排；二是2021年公益性投资专项比2020年减少15125.96万元；三是基本支出等由于在职人员增加增人增资及相关计提经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出35433.15万元，占99.16%；社会保障和就业支出47.04万元，占0.13%；住房保障支出254.33万元，占0.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算6269.35万元，比2020年预算增加2371.51万元，增长60.84%，增长主要原因：一是合作办园园所数增加，在园幼儿数大幅增长；二是幼儿保教费标准调整，执行合肥发改委2020年最新标准合发改收费〔2020〕58号文收费，项目收入提高。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021年预算29163.80万元，比2020年预算减少15299.80万元，下降34.41%，下降原因主要是2021年公益性投资专项比2020年减少15125.96万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算33.13万元，比2020年预算减少28.29万元，下降46.06%，下降原因主要是2021年预算安排的退休人员退休费提高比例经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算13.91万元，比2020年预算增加7.46万元，增长115.66%，增长原因主要是2020年2名退休人员因病死亡比上年增加1人，其丧葬费及抚恤金在2021年预算中追加安排。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算254.33万元，比2020年预算增加31.46万元，增长14.12%，增长原因主要是由于增人增资按比例计提的住房公积金增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2021年一般公共预算基本支出3542.49万元，其中：

工资福利支出3009.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出473.90万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助39.14万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金等。

资本性支出19.95万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥幼儿师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥幼儿师范高等专科学校2021年收支总预算37976.52万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2021年收入预算37976.52万元，其中：一般公共预算拨款收入35734.52万元，占94.10%，比2020年预算减少13066.88万元，下降26.78%，下降原因主要是2021年公益性投资专项比2020年减少15125.96万元；财政专户管理非税收入1638.14万元，占4.31%，比2020年预算减少53.99万元，下降3.19%，下降原因主要是安排因公出国（境）费用减少71.68万元。其他收入603.86万元，占1.59%，比2020年预算增加603.86万元，2020年预算0万元，增长原因主要是原安排在一般公共预算拨款收入支出的事业单位在职养老保险、失业保险、医疗保险及在职、退休医疗费等经费，2021年603.86万元改从其他收入社保专项安排。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2021年支出预算37976.52万元，比2020年预算减少12517.01万元，下降24.79%，下降原因主要是2021年公益性投资专项比2020年减少15125.96万元。其中，基本支出4205.23万元，占11.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的在职人员工资社保公积金支出等等；项目支出33771.29万元，占88.93%，主要用于公益性项目校园基建支出、专用设备购置支出、办学运行成本支出、教育服务支出、教师队伍建设支出、教科研支出等。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，合肥幼儿师范高等专科学校本级和校属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，持平原因主要是2021年和2020年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察/出国培训等外事活动支出。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，持平原因主要是2021年和2020年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务接待计划，相应也未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，持平原因主要是2021年和2020年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车运行计划，相应也未安排公务用车运行费预算。经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，持平原因主要是2021年和2020年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算。经费用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年合肥幼儿师范高等专科学校编制项目绩效目标30个，预算资金33771.29万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥幼儿师范高等专科学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本部门2家单位（含学校本级、附属实验幼儿园）运行经费财政拨款预算1031.95万元，比2020年减少875.30万元，下降45.89%，下降主要原因：一是2021年学校压减了定额公用经费、培训费、水电费等；二是附属实验幼儿园运行经费不在市级预算财政拨款安排，改由各区财政奖补资金安排。

（三）政府采购情况。

2021年合肥幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额1346.31万元，其中：政府采购货物预算583.12万元、政府采购工程预算283.19万元、政府采购服务预算480万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校固定资产总金额43443.54万元，较上年增加28548.85万元，其中，土地、房屋及构筑物28248.40万元、通用设备8618.51万元、专用设备2496.65万元、其他资产4079.98万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1套，单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥幼儿师范高等专科学校部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥幼儿师范高等专科学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥幼儿师范高等专科学校2021年预算报表（16张）