合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门预算

目录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥幼儿师范高等专科学校2023年收支总表

2.合肥幼儿师范高等专科学校2023年收入总表

3.合肥幼儿师范高等专科学校2023年支出总表

4.合肥幼儿师范高等专科学校2023年财政拨款收支总表

5.合肥幼儿师范高等专科学校2023年一般公共预算支出表

6.合肥幼儿师范高等专科学校2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥幼儿师范高等专科学校2023年政府性基金预算支出表

8.合肥幼儿师范高等专科学校2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥幼儿师范高等专科学校2023年基本支出总表

10.合肥幼儿师范高等专科学校2023年项目支出总表

11.合肥幼儿师范高等专科学校2023年政府采购支出表

12.合肥幼儿师范高等专科学校2023年政府购买服务支出表

13.合肥幼儿师范高等专科学校2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥幼儿师范高等专科学校2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥幼儿师范高等专科学校2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥幼儿师范高等专科学校2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分2023年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥幼儿师范高等专科学校2023年

部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

根据合肥市机构编制委员会文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的具有专科层次的学前教育专业人才。

（二）开展各种教育教学和科研活动，承担上级下达的各项科研任务。

（三）承担成人教育教学工作，培养适应经济、社会发展所需要的专业人才。

（四）承担省、市幼儿园教师继续教育培训任务。

（五）承担省教育厅和合肥市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

合肥幼儿师范高等专科学校2023年度部门预算包括学校本级预算和校属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	合肥幼儿师范高等专科学校	公益二类事业单位
2	合肥幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园	公益二类事业单位

截至2022年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校及校属单位实有各类人员434人，其中在职356人、离休1人、退休77人。

三、2023年度主要工作任务

（一）落实立德树人根本任务

加强思想政治教育工作，提高课程育人水平，全面推进“三全育人”综合改革，充分发挥思政课在育人工作中的主渠道作用，深入推进思政教育进课堂、进教材、进头脑，形成课程育人的良好局面。

（二）加强学科专业建设

坚持“一切为儿童”理念，坚持师范专业主体地位，适度拓展非师范专业。制定产教融合、校企合作管理办法，加强各专业校外实习实训基地建设，做好梅冲湖校区校区实训室建设建设。

（三）加强教师队伍建设

加强师德师风建设。完善师德师风建设长效机制，加快高层次人才培养，加快推进骨干教师培养,加大班主任、辅导员等重点岗位人才队伍业务培训，加大政策和经费投入，支持高水平教科研平台和团队。

（四）加快提升教科研水平

加强教科研管理。加强学校现有研究中心和平台的建设，提升研究创新水平和服务能力，广泛开展科研合作和学术交流活动。加强学校与政府、企业、研究院等合作，提升科研服务能力。完善学术学风监督机制，构建良好的学术生态环境。

（五）加快推进产教融合

坚持产教融合、校企合作。加大校外实践教学基地建设，健全产教融合、校企（园）合作制度体系，深化专业实践教学“双导师制”。深化培训基地建设，加大培训队伍建设，创新培训方式，丰富培训内容，积极争取并做好“国培计划”、“省培计划”等培训项目。

（六）加强对外开放办学

加强国（境）外教育交流合作。探索建立与国（境）外高水平大学交流合作机制，深入推进“一带一路”沿线国家合作的规模和水平。加强国内教育交流合作。完善“长三角高职院校学前教育联盟”工作机制；加强安徽省学前教育专业（专科）联盟交流合作。

（七）全面提升校园文化建设水平

坚持育人为本，德育为先。牢牢掌握高校意识形态工作领导权主动权，培育和践行社会主义核心价值观。推动形成校党委领导、相关部门合力、全校齐抓共管的工作机制。

（八）强化办学基础条件保障

完成梅冲湖校区基本建设，做好两个校区相关办学功能转移和衔接，推动双校区科学有效管理。加大图书馆建设，大力开展文献信息资源建设和信息服务体系建设，成为与学校发展相适应的特色图书馆，为学校的发展提供强有力的文献信息资源保障和服务。

第二部分2023年部门预算表

合肥幼儿师范高等专科学校2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门收支总表（附件表1）

2.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门收入总表（附件表2）

3.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门支出总表（附件表3）

4.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥幼儿师范高等专科学校2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥幼儿师范高等专科学校2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥幼儿师范高等专科学校2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥幼儿师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥幼儿师范高等专科学校2023年收支总预算20163.29万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2023年收入预算20163.29万元，其中：一般公共预算拨款收入16167.54万元，占80.18%，比2022年预算减少2122.83万元，下降11.61%，下降原因主要是附属实验幼儿园（幼教集团）由于机构性质发生变化，纳入财政预算的只保留2所直属附属实验幼儿园，其他33个合作办园将不作为财政预算单位，收入不再向国库上缴保教费，这部分人员的工资不再由市级财政安排；财政专户管理资金收入3995.76万元，占19.82%，比2022年预算增加2360.43万元，增长144.34%，增长原因主要是公益二类单位在职人员的基础绩效奖及离退休的增加补贴由财政专户管理资金安排。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2023年支出预算20163.29万元，比2022年预算减少237.59万元，下降1.16%，原因主要是由于附属实验幼儿园（幼教集团）由于机构性质发生变化，纳入财政预算的只保留2所直属附属实验幼儿园，其他33个合作办园将不作为财政预算单位，收入不再向国库上缴保教费，这部分人员的工资不再由市级财政安排。其中，基本支出8207.05万元，占40.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的在职人员工资社保公积金支出等；项目支出11956.24万元，占59.30%，主要用于公益性项目校园基建支出、专用设备购置支出、日常教学保障支出、教育服务成本支出、教师队伍建设支出、教科研支出、附属实验幼儿园支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2023年财政拨款收支预算16167.54万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款16167.54万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入16167.54万元。

支出按功能分类分为：教育支出13946万元，占86.26%；社会保障和就业支出1107.03万元，占6.85%；卫生健康支出310.62万元，占1.92%；住房保障支出803.88万元，占4.97%。与2022年预算相比，收、支总计各减少2122.83万元，下降）11.61%。主要原因：一是附属实验幼儿园支出项目收支减少，由于附属实验幼儿园（幼教集团）由于机构性质发生变化，纳入财政预算的只保留2所直属附属实验幼儿园，其他33个合作办园将不作为财政预算单位，收入不再向国库上缴保教费；二是合肥幼教集团人员经费补助项目已取消，由于附属实验幼儿园（幼教集团）由于机构性质发生变化，这部分人员的工资不再由市级财政安排。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥幼儿师范高等专科学校2023年一般公共预算拨款16167.54万元，比2022年预算拨款减少2122.83万元，下降11.61%，主要原因：一是附属实验幼儿园支出项目收支减少，由于附属实验幼儿园（幼教集团）由于机构性质发生变化，纳入财政预算的只保留2所直属附属实验幼儿园，其他33个合作办园将不作为财政预算单位，收入不再向国库上缴保教费；二是合肥幼教集团人员经费补助项目已取消，由于附属实验幼儿园（幼教集团）由于机构性质发生变化，这部分人员的工资不再由市级财政安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出13946万元，占86.26%；社会保障和就业支出1107.03万元，占6.85%；卫生健康支出310.62万元，占1.92%；住房保障支出803.88万元，占4.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算1156.97万元，比2022年预算减少6417.27万元，下降84.72%，主要原因是由于附属实验幼儿园（幼教集团）由于机构性质发生变化，纳入财政预算的只保留2所直属附属实验幼儿园，其他33个合作办园将不作为财政预算单位，收入不再向国库上缴保教费，这部分人员的工资不再由市级财政安排。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算12789.03万元，比2022年预算增加3366.44万元，上涨35.73%，上涨原因主要是学校本级增加在职人员的增人增资以及相关计提经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算34.29万元，比2022年预算减少1.75万元，减少4.86%，下降原因主要是2022年预算安排的此项经费含按退休费提高10%比例的经费，2023年年预算没有含此项经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算715.16万元，比2022年预算增加381.86万元，上涨114.57%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算357.58万元，比2022年预算增加190.93万元，上涨114.57%，增长原因主要在职人员增加，计提基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算310.62万元，比2022年预算增加65.76万元，上涨26.86%，增长原因主要是在职人员增加，计提基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算633.57万元，比2022年预算增加233.98万元，增长58.55%，增长原因主要是在职人员增加，计提基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算170.32万元，比2022年预算增加57.22万元，增长50.59%，增长原因主要是在职人员增加，计提基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2023年一般公共预算基本支出6105.88万元，其中：

工资福利支出5352.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出694.84万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助58.55万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2023年项目支出预算安排11956.24万元，比2022年预算减少3622.96万元，下降23.26%，下降原因主要是由于附属实验幼儿园（幼教集团）由于机构性质发生变化，纳入财政预算的只保留2所直属附属实验幼儿园，其他33个合作办园将不作为财政预算单位，收入不再向国库上缴保教费，这部分人员的工资不再由市级财政安排。主要包括本年财政拨款安排10061.65万元（其中一般公共预算安排10061.65万元），财政专户管理资金安排1894.59万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2023年安排政府采购预算4750.21万元，比2022年预算增加3383.63万元，增长247.60%，增长原因主要是学校梅冲湖新校区为了能在2023年9月投入使用，大批采购新建办公楼、宿舍楼、体育场馆、食堂、实训中心等配套设施设备。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，合肥幼儿师范高等专科学校本级和校属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察/出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务接待计划，相应也未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车运行计划，相应也未安排公务用车运行费预算。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥幼儿师范高等专科学校编制项目绩效目标40个，预算资金11956.24万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥幼儿师范高等专科学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本部门2家单位（含学校本级、附属实验幼儿园）运行经费财政拨款预算1557.78万元，比2022年增加308.14万元，增长24.66%，增长主要原因是2023年学校的学林路7号学生公寓楼、梅冲湖校区全面投入使用，造成水电费、物业费等增长。

（三）政府采购情况。

2023年合肥幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额4750.21万元，其中：政府采购货物预算3097.90万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算1592.31万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校固定资产总金额（原值）106785.82万元，较上年增加2068.13万元，其中，土地、房屋及构筑物40284.73万元、通用设备8942.89万元、专用设备2744.51万元、其他资产54813.69万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1套，单位价值100万元以上的专用设备有0 台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥幼儿师范高等专科学校部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥幼儿师范高等专科学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。