合肥幼儿师范高等专科学校本级

              2024年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年收支总表

2.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年收入总表

3.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年支出总表

4.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年财政拨款收支总表

5.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年一般公共预算支出表

6.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年政府性基金预算支出表

8.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年基本支出总表

10.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年项目支出总表

11.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年政府采购支出表

12.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年政府购买服务支出表

13.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥幼儿师范高等专科学校本级

2024年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

根据合肥市机构编制委员会文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的具有专科层次的学前教育专业人才。

（二）开展各种教育教学和科研活动，承担上级下达的各项科研任务。

（三）承担成人教育教学工作，培养适应经济、社会发展所需要的专业人才。

（四）承担省、市幼儿园教师继续教育培训任务。

（五）承担省教育厅和合肥市政府交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

2024年度合肥幼儿师范高等专科学校本级纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校本级实有各类人员436人，其中在职353人、离休0人、退休83人。

三、2024年度主要工作任务

（一）落实立德树人根本任务

加强思想政治教育工作，提高课程育人水平，全面推进“三全育人”综合改革，充分发挥思政课在育人工作中的主渠道作用，深入推进思政教育进课堂、进教材、进头脑，形成课程育人的良好局面。

（二）加强学科专业建设

坚持“一切为儿童”理念，坚持师范专业主体地位，适度拓展非师范专业。制定产教融合、校企合作管理办法，加强各专业校外实习实训基地建设，做好梅冲湖校区实训室建设。

（三）加强教师队伍建设

加强师德师风建设。完善师德师风建设长效机制，加快高层次人才培养，加快推进骨干教师培养，加大班主任、辅导员等重点岗位人才队伍业务培训，加大政策和经费投入，支持高水平教科研平台和团队。

（四）加快提升教科研水平

加强教科研管理。加强学校现有研究中心和平台的建设，提升研究创新水平和服务能力，广泛开展科研合作和学术交流活动。加强学校与政府、企业、研究院等合作，提升科研服务能力。完善学术学风监督机制，构建良好的学术生态环境。

（五）加快推进产教融合

坚持产教融合、校企合作。加大校外实践教学基地建设，健全产教融合、校企（园）合作制度体系，深化专业实践教学“双导师制”。深化培训基地建设，加大培训队伍建设，创新培训方式，丰富培训内容，积极争取并做好“国培计划”、“省培计划”等培训项目。

（六）加强对外开放办学

加强国（境）外教育交流合作。探索建立与国（境）外高水平大学交流合作机制，深入推进“一带一路”沿线国家合作的规模和水平。加强国内教育交流合作。完善“长三角高职院校学前教育联盟”工作机制；加强安徽省学前教育专业（专科）联盟交流合作。

（七）全面提升校园文化建设水平

坚持育人为本，德育为先。牢牢掌握高校意识形态工作领导权主动权，推动形成校党委领导、相关部门合力、全校齐抓共管的工作机制。

（八）强化办学基础条件保障

完成梅冲湖校区基本建设，做好两个校区相关办学功能转移和衔接，推动双校区科学有效管理。加大图书馆建设，大力开展文献信息资源建设和信息服务体系建设，成为与学校发展相适应的特色图书馆，为学校的发展提供强有力的文献信息资源保障和服务。

第二部分  2024年单位预算表

合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位收支总表（附件表1）

2.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位收入总表（附件表2）

3.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位支出总表（附件表3）

4.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥幼儿师范高等专科学校本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年收支总预算25815.98万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年收入预算25815.98万元，其中：一般公共预算拨款收入21489.04万元，占83.24%，比2023年预算增加6478.48万元，增长43.16%，增长原因主要是：一是在职人员增资及相关计提经费的增加，二是安排了梅冲湖校区基建及信息化等公益性项目工程款；财政专户管理资金收入4326.93万元，占16.76%，比2023年预算增加331.17万元，增长8.29%，增长原因主要是2024年实行双校区办公，物业维护等费用增加以及加强中外合作专业建设费用，以上资金由财政专户管理资金安排。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年支出预算25815.98万元，比2023年预算增加6809.66万元，增长35.83%，增长原因主要是安排了梅冲湖校区基建及信息化等公益性项目工程款。其中，基本支出8334.01万元，占32.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、在职人员工资社保公积金支出等；项目支出17481.97万元，占67.72%，主要用于校园基建支出、专用设备购置支出、日常教学保障支出、教育服务成本支出、教师队伍建设支出、教科研支出等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年财政拨款收支预算21489.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出19235.05万元，占89.51%；社会保障和就业支出1110.22万元，占5.17%；卫生健康支出311.11万元，占1.45%；住房保障支出832.65万元，占3.87%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加6478.48万元，增长43.16%。主要原因：一是在职人员增资及相关计提经费的增加，二是安排了梅冲湖校区基建及信息化等公益性项目工程款。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年一般公共预算拨款21489.04万元，比2023年预算拨款增加6478.48万元，增长43.16%，主要原因：一是在职人员增资及相关计提经费的增加，二是安排了梅冲湖校区基建及信息化等公益性项目工程款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出19235.05万元，占89.51%；社会保障和就业支出1110.22万元，占5.17%；卫生健康支出311.11万元，占1.45%；住房保障支出832.65万元，占3.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024年预算19235.05万元，比2023年预算增加6446.02万元，增长50.40%，增长原因主要是安排了梅冲湖校区基建及信息化等公益性项目工程款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算23.86万元，比2023年预算减少10.43万元，下降30.42%，下降原因主要是我校离休人员减少一人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算724.24万元，比2023年预算增加9.08万元，增长1.27%，增长原因主要是人员变动，缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算362.12万元，比2023年预算增加4.54万元，增长1.27%，增长原因主要是人员变动，缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算311.11万元，比2023年预算增加0.49万元，增长0.16%，增长原因主要是人员变动，缴费基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算655.99万元，比2023年预算增加22.42万元，增长3.54%，增长原因主要是人员变动，缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算176.66万元，比2023年预算增加6.34万元，增长3.72%，增长原因主要是人员变动，缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年一般公共预算基本支出6218.72万元，其中：

工资福利支出5450.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出720.50万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助47.57万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年项目支出预算安排17481.97万元，比2023年预算增加6682.70万元，增长61.88%，增长原因主要是安排了梅冲湖校区基建及信息化等公益性项目工程款。主要包括本年财政拨款安排15270.32万元（全部为一般公共预算安排15270.32万元），财政专户管理资金安排2211.65万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年安排政府采购预算2684.48万元，比2023年减少2065.73万元，下降43.49%，下降原因主要是梅冲湖校区专项资产购置数量及金额等较上年减少。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校本级2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，合肥幼儿师范高等专科学校本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察/出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务接待计划，相应也未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车运行计划，相应也未安排公务用车运行费预算，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥幼儿师范高等专科学校本级编制项目绩效目标32个，预算资金17481.97万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥幼儿师范高等专科学校本级系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算2286.60万元，比2023年增加728.82万元，增长46.79%，增长主要原因是2024年我校实行双校区办公，水电、物业等费用增加。

（三）政府采购情况。

2024年合肥幼儿师范高等专科学校本级政府采购预算总额2684.48万元，其中：政府采购货物预算837.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1846.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校本级固定资产总金额（原值）59344.48万元，较上年增加3380.65万元，其中，土地、房屋及构筑物41303.92万元、设备12056.11万元、其他资产5984.45万元；无形资产总金额（原值）50152.14万元，其中土地使用权49895.48万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，购置费18万元（财政专户管理资金安排）。其中，机要通信用车1辆。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥幼儿师范高等专科学校本级单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目1个，预算资金1505.33万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥幼儿师范高等专科学校本级无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。