合肥幼儿师范高等专科学校

2025年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥幼儿师范高等专科学校2025年收支总表

2.合肥幼儿师范高等专科学校2025年收入总表

3.合肥幼儿师范高等专科学校2025年支出总表

4.合肥幼儿师范高等专科学校2025年财政拨款收支总表

5.合肥幼儿师范高等专科学校2025年一般公共预算支出表

6.合肥幼儿师范高等专科学校2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥幼儿师范高等专科学校2025年政府性基金预算支出表

8.合肥幼儿师范高等专科学校2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥幼儿师范高等专科学校2025年基本支出总表

10.合肥幼儿师范高等专科学校2025年项目支出总表

11.合肥幼儿师范高等专科学校2025年政府采购支出表

12.合肥幼儿师范高等专科学校2025年政府购买服务支出表

13.合肥幼儿师范高等专科学校2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥幼儿师范高等专科学校2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥幼儿师范高等专科学校2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥幼儿师范高等专科学校2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥幼儿师范高等专科学校

2025年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据合肥市机构编制委员会文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的具有专科层次的学前教育专业人才。

（二）开展各种教育教学和科研活动，承担上级下达的各项科研任务。

（三）承担成人教育教学工作，培养适应经济、社会发展所需要的专业人才。

（四）承担省、市幼儿园教师继续教育培训任务。

（五）承担省教育厅和合肥市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

合肥幼儿师范高等专科学校2025年度部门预算包括校本级预算和校属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	合肥幼儿师范高等专科学校	公益二类事业单位
2	合肥幼儿师范高等专科学校附 属实验幼儿园	公益二类事业单位

截至2024年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校及校属单位实有各类人员440人，其中在职352人、离休0人、退休88人。

三、2025年度主要工作任务

（一）落实立德树人根本任务

紧密结合学校人才培养工作实际，坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进，持续推进思政课教学改革，建好省“大思政课”实践教学基地；加强大学生廉洁教育和高校廉洁文化建设研究；打造思政课实践教学品牌和学生社区工作品牌。

（二）加强学科专业建设

提高专业建设水平。进一步优化专业布局，打造特色学科专业。落实安徽省“双特色”项目中特色高校、特色学科专业（群）建设任务和标准。继续推进课程思政建设，加大推进模块化教学改革。深化产教融合，扩大现代学徒制试点范围。

（三）加强教师队伍建设

加强师德师风建设，完善师德师风建设长效机制。进一步推进“夯基筑峰”工程，壮大教师人才队伍。加快高层次人才培养，加快推进骨干教师培养，加大班主任、辅导员等重点岗位人才队伍业务培训。

（四）加快提升教科研水平

加强教科研管理。加强学校现有研究中心和平台的建设，提升研究创新水平和服务能力，广泛开展科研合作和学术交流活动。加强学校与政府、企业、研究院等合作，提升科研服务能力。完善学术学风监督机制，构建良好的学术生态环境。

（五）加快推进产教融合

坚持产教融合、校企合作。加大校外实践教学基地建设，健全产教融合、校企（园）合作制度体系，深化专业实践教学“双导师制”。深化培训基地建设，加大培训队伍建设，创新培训方式，丰富培训内容，积极争取并做好“国培计划”、“省培计划”等培训项目。

（六）加强对外开放办学

完善国际交流合作管理制度和机制。围绕“十四五”规划、地方技能型高水平大学建设、“双高校”“双特色”和专业群建设中涉及国际交流合作的重点任务，做好“中外人文交流友谊学院”项目的推进工作。

（七）全面提升校园文化建设水平

加大对梅冲湖校区校园文化内涵的提炼力度，突出“一校两区”一脉相承、各具特色的校园文化建设思路。持续加强新校区校园基础文化设施的建设，完成梅冲湖校区楼名、路名的命名工作，推进社会主义核心价值观雕塑以及校园文化景观小品的建设，打造独具特色的校园文化。

（八）强化办学基础条件保障

不断提高服务育人水平，持续做好各项后勤保障工作，做好两校区办学后勤保障。对照升本标准和要求，继续加大纸质图书资源的建设力度，积极推进馆藏纸质图书资源数字化建设，积极拓展校际馆际数字资源共建共享渠道。

第二部分  2025年部门预算表

合肥幼儿师范高等专科学校2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门收支总表（附件表1）

2.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门收入总表（附件表2）

3.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门支出总表（附件表3）

4.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥幼儿师范高等专科学校2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥幼儿师范高等专科学校2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥幼儿师范高等专科学校2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥幼儿师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥幼儿师范高等专科学校2025年收支总预算25376.46万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2025年收入预算25376.46万元，其中：一般公共预算拨款收入20656.93万元，占81.40%，比2024年预算减少2252.58万元，下降9.83%，下降原因主要是我校梅冲湖路校区已完成基本建设，政府投资公益性项目本年预算资金减少；财政专户管理资金收入4719.53万元，占18.60%，比2024年预算增加392.6万元，增长9.07%，增长原因主要是我校继续教育培训规模扩大，培训成本由财政专户安排；由财政专户安排的人员经费及引进人才费用增加。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2025年支出预算25376.46万元，比2024年预算减少2252.58万元，下降9.83%，下降原因主要是我校梅冲湖路校区已完成基本建设，政府投资公益性项目本年预算资金减少。其中，基本支出8454.63万元，占33.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障在职人员工资社保公积金支出等；项目支出16921.84万元，占66.68%，主要用于专用设备购置支出、日常教学保障支出、教育服务成本支出、教师队伍建设支出、教科研支出、附属实验幼儿园支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2025年财政拨款收支预算20656.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款20656.93万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入20656.93万元。

支出按功能分类分为：教育支出18344.76万元，占88.81%；社会保障和就业支出1143.44万元，占5.54%；卫生健康支出316.56万元，占1.53%；住房保障支出852.16万元，占4.12%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少2252.58万元，下降9.83%。主要原因是我校梅冲湖路校区已完成基本建设，政府投资公益性项目本年预算资金减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥幼儿师范高等专科学校2025年一般公共预算拨款20656.93万元，比2024年预算拨款减少2252.58万元，下降9.83%，主要原因是我校梅冲湖路校区已完成基本建设，政府投资公益性项目本年预算资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出18344.76万元，占88.81%；社会保障和就业支出1143.44万元，占5.54%；卫生健康支出316.56万元，占1.53%；住房保障支出852.16万元，占4.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算1405.16万元，比2024年预算减少15.3万元，下降1.08%，下降原因主要是附属幼儿园支出项目核减。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2025年预算16939.60万元，比2024年预算减少2295.45万元，下降11.93%，下降原因主要是我校梅冲湖路校区已完成基本建设，政府投资公益性项目本年预算资金减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算32.27万元，比2024年预算增加8.41万元，增长35.25%，增长原因主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算740.78万元，比2024年预算增加16.54万元，增长2.28%，增长原因主要是人员变动，缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算370.39万元，比2024年预算增加8.27万元，增长2.28%，增长原因主要是人员变动，缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算316.56万元，比2024年预算增加5.45万元，增长1.75%，增长原因主要是人员变动，缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算674.65万元，比2024年预算增加18.66万元，增长2.84%，增长原因主要是人员变动，缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算177.51万元，比2024年预算增加0.85万元，增长0.48%，增长原因主要是人员变动，基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2025年一般公共预算基本支出6247.52万元，其中：

工资福利支出5489.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出700.35万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助57.62万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2025年项目支出预算安排16921.84万元，比2024年预算减少1980.59万元，下降10.48%，下降原因主要是我校梅冲湖路校区已完成基本建设，政府投资公益性项目本年预算资金减少。主要包括本年财政拨款安排14409.41万元（全部为一般公共预算安排14409.41万元），财政专户管理资金安排2512.43万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2025年安排政府采购预算3371.85万元，比2024年预算增加687.37万元，增长25.61%，增长原因主要是梅冲湖校区专项资产购置数量及金额等较上年增加。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，合肥幼儿师范高等专科学校本级和校属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年和2024年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察/出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年和2024年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务接待计划，相应也未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年和2024年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车运行计划，相应也未安排公务用车运行费预算，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年和2024年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥幼儿师范高等专科学校编制项目绩效目标42个，预算资金16921.84万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥幼儿师范高等专科学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本部门2家单位（含学校本级、附属实验幼儿园）运行经费财政拨款预算2386.26万元，比2024年增加99.66万元，增长4.36%，增长主要原因是我校实行双校区办公，水电、物业等费用增加。

（三）政府采购情况。

2025年合肥幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额3371.85万元，其中：政府采购货物预算1109.72万元、政府采购工程预算278.50万元、政府采购服务预算1983.63万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校固定资产总金额（原值）76528.29万元，较上年增加15865.43万元，其中，土地、房屋及构筑物57243.92万元、设备12816.65万元、其他资产6467.72万元；无形资产总金额（原值）50163.92万元，其中土地使用权49895.48万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18万元（财政专户管理资金安排。其中，机要通信用车1辆。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥幼儿师范高等专科学校部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目1个，预算资金5254.97万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥幼儿师范高等专科学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥幼儿师范高等专科学校2025年预算报表（16张）