合肥幼儿师范高等专科学校

2026年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥幼儿师范高等专科学校2026年收支总表

2.合肥幼儿师范高等专科学校2026年收入总表

3.合肥幼儿师范高等专科学校2026年支出总表

4.合肥幼儿师范高等专科学校2026年财政拨款收支总表

5.合肥幼儿师范高等专科学校2026年一般公共预算支出表

6.合肥幼儿师范高等专科学校2026年一般公共预算基本支出表

7.合肥幼儿师范高等专科学校2026年政府性基金预算支出表

8.合肥幼儿师范高等专科学校2026年国有资本经营预算支出表

9.合肥幼儿师范高等专科学校2026年基本支出总表

10.合肥幼儿师范高等专科学校2026年项目支出总表

11.合肥幼儿师范高等专科学校2026年政府采购支出表

12.合肥幼儿师范高等专科学校2026年政府购买服务支出表

13.合肥幼儿师范高等专科学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥幼儿师范高等专科学校2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥幼儿师范高等专科学校2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥幼儿师范高等专科学校2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥幼儿师范高等专科学校

2026年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的具有专科层次的学前教育专业人才。

（二）开展各种教育教学和科研活动，承担上级下达的各项科研任务。

（三）承担成人教育教学工作，培养适应经济、社会发展所需要的专业人才。

（四）承担省、市幼儿园教师继续教育培训任务。

（五）承担省教育厅和合肥市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

合肥幼儿师范高等专科学校2026年度部门预算包括校本级预算和校属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	合肥幼儿师范高等专科学校	公益二类事业单位
2	合肥幼儿师范高等专科学校附 属实验幼儿园	公益二类事业单位

截至2025年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校及校属单位实有各类人员440人，其中在职353人、离休0人、退休87人。

三、2026年度主要工作任务

（一）加强党的建设，落实立德树人根本任务

坚持党委领导下的校长负责制，将党的领导贯穿办学治校全过程，修订完善“三重一大”决策制度和党委会、校长办公会议事规则，确保决策科学规范。坚持立德树人根本任务，坚持师范属性、幼字特色，不断深化人才培养模式创新和教育教学改革，为合肥市和安徽省区域经济社会培养德智体美劳全面发展的高素质优秀人才。

（二）坚持人才强校，筑牢发展根基

坚持党管干部原则和新时代好干部标准，突出重实干重实绩的选人用人导向，以“铸魂赋能强基”工程强化干部教育培训，通过优化考核体系、做深政治素质考察、推进“三个全覆盖”提升考察实效。师资队伍建设按人才类别实施多元化、差异化的引才激励机制，引进高水平复合型人才。提升专任教师博士比例与“双师型”教师占比。完善分层培养体系，拓宽教师培训与访学渠道，健全激励机制。

（三）聚焦创建本科院校目标，加强内涵建设

推进普通本科院校创建工作，加强教学、实习实训管理，健全完善教学管理和考核评价机制，促进教学质量稳步提升。坚持学科专业建设龙头地位，对接区域需求优化专业布局，加强优势学科和专业群培育，深化专业建设，夯实升本基础。加大科研投入，搭建创新平台，提升科研创新与社会服务能力。搭建产学研协同创新平台，重点攻关幼儿教育数字化、康养服务技术等领域，提升科研成果转化效率。

（四）深化产教融合、校企合作

推进校企深度融合，创新育人模式。推进省级老幼一体化服务产教融合共同体、小米（安徽）产教融合基地及中康养产业学院的建设，建立校企“双导师”互聘、共培、考核机制，打造结构化教学团队，探索开展委托培养、订单培养、学徒制等多种人才培养模式培养。充分发挥合肥幼儿师范教育中心的作用，积极开展生产性项目建设。扩大社会服务覆盖面，开展融合教育、普通话推广、社区教育等公益服务，提升品牌影响力。

（五）加强国际交流合作

积极开拓新合作院校和项目。重点开拓与印尼、马来西亚等一带一路国家的合作院校和合作项目，推进师生交流、课程共建等实质性合作。持续做好毕业生赴新加坡就业项目，做好与印尼登巴萨健康学院的友谊学院项目，完成标准开发与推广，开拓马来西亚的技术培训项目。强化留学品牌建设，做好现有留学生培养与教育管理，积极拓展生源渠道，稳步扩大留学生培养规模。积极申报中外合作办学项目或机构，深入分析当前中外合作办学形势，积极拓展非教育类合作办学专业。

（六）保障校园基础条件、夯实教育发展基础

“一校两区”办学新形势下，持续完善新老校区实验实训场地布局，更换老旧实训设备，改造实验实训场地。做好学林路校区公共实训场地服务和管理。持续推进学校“一校两区”校园文化建设工作。继续加大纸质图书资源的建设力度，积极推进馆藏纸质图书资源数字化建设。进一步完善应急机制，不断提高预警、防范处置能力，进一步加强校园安全巡查、督查和校园消防设施设备系统的维保、消防监控值班和监管等工作，做好安全管理各项工作。

第二部分  2026年部门预算表

合肥幼儿师范高等专科学校2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门收支总表（附件表1）

2.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门收入总表（附件表2）

3.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门支出总表（附件表3）

4.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥幼儿师范高等专科学校2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥幼儿师范高等专科学校2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥幼儿师范高等专科学校2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥幼儿师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥幼儿师范高等专科学校2026年收支总预算24826.95万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转收入，支出包括教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2026年收入预算24826.95万元，其中：一般公共预算拨款收入20324.46万元，占81.86%，比2025年预算减少332.47万元，下降1.61%，下降原因主要是我校政府投资公益性项目本年预算资金减少；财政专户管理资金收入4314.61万元，占17.38%，比2025年预算减少404.92万元，下降8.58%，下降原因主要是退休人员增加补贴原本由财政专户安排，今年由一般公共预算拨款安排。教师队伍建设项目也减少了由财政专户安排的引进人才费用；其他收入50万元，占0.20%，比2025年预算增加50万元，去年报表其他收入为0，预算增加数即是其他收入金额；上年结转收入137.88万元，占0.56%，比2025年预算增加137.88万元，去年报表结转收入为0，预算增加数即是上年结转收入金额。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2026年支出预算24826.95万元，比2025年预算减少549.51万元，下降2.17%，下降原因主要是我校政府投资公益性项目本年预算资金减少。其中，基本支出8915.73万元，占35.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障在职人员工资社保公积金支出等；项目支出15911.22万元，占64.09%，主要用于专用设备购置支出、日常教学保障支出、教育服务成本支出、教师队伍建设支出、教科研支出、附属实验幼儿园支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2026年财政拨款收支预算20462.34万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款20462.34万元；按资金年度分为当年财政拨款收入20324.46万元、上年结转收入137.88万元。

支出按功能分类分为：教育支出20454.41万元，占99.96%；科学技术支出5万元，占0.03%；社会保障和就业支出2.93万元，占0.01%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少194.59万元，下降0.94%。主要原因是我校政府投资公益性项目本年预算资金减少。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥幼儿师范高等专科学校2026年一般公共预算拨款20462.34万元，比2025年预算拨款减少194.59万元，下降0.94%，主要原因是我校政府投资公益性项目本年预算资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出20454.41万元，占99.96%；科学技术支出5万元，占0.03%；社会保障和就业支出2.93万元，占0.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算1219.31万元，比2025年预算减少185.85万元，下降13.23%，下降原因主要是附属幼儿园支出项目金额核减，该项目以收定支，大班幼儿保教费自2025年秋季减免，2026年预算收支金额不再包含大班幼儿保教费金额。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2026年预算19235.1万元，比2025年预算增加2295.50万元，增长13.55%，增长原因主要是2026年预算将2025年安排在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）等资金全部调整到教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算5万元，比2025年预算增加5万元，去年报表其他科学技术支出（项）为0，预算增加数即是其他科学技术支出（项）金额。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算2.93万元，比2025年预算增加2.93万元，去年报表其他就业补助支出（项）为0，预算增加数是即是其他就业补助支出金额。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2026年一般公共预算基本支出7071.66万元，其中：

工资福利支出5912.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出700.85万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助446.91万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出11.60万元，全部是办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2026年项目支出预算安排15911.22万元，比2025年预算减少1010.62万元，下降5.97%，下降原因主要是我校政府投资公益性项目本年预算资金减少。主要包括本年财政拨款安排13252.81万元（全部为一般公共预算安排13252.81万元），财政拨款结转结余安排137.88万元（全部为一般公共预算安排137.88万元），财政专户管理资金安排2470.54万元，其他资金安排50万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2026年安排政府采购预算6217.02万元，比2025年预算增加2845.17万元，增长84.38%，增长原因主要是梅冲湖校区专项资产购置数量及金额等较上年增加。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥幼儿师范高等专科学校2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，合肥幼儿师范高等专科学校本级和校属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年和2025年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察/出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年和2025年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务接待计划，相应也未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年和2025年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车运行计划，相应也未安排公务用车运行费预算，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年和2025年的一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥幼儿师范高等专科学校编制项目绩效目标38个，预算资金15773.34万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥幼儿师范高等专科学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本部门2家单位（含学校本级、附属实验幼儿园）运行经费财政拨款预算2798.33万元，比2025年增加412.07万元，增长17.27%，增长主要原因是我校实行双校区办公，水电、物业等费用增加。

（三）政府采购情况。

2026年合肥幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额6217.02万元，其中：政府采购货物预算3838.98万元、政府采购工程预算498.06万元、政府采购服务预算1879.97万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥幼儿师范高等专科学校固定资产总金额（原值）82338.14万元，较上年增加5809.85万元，其中，土地、房屋及构筑物57243.92万元、设备18265.88万元、其他资产6828.34万元；无形资产总金额（原值）51123.78万元，其中土地使用权49895.48万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥幼儿师范高等专科学校部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥幼儿师范高等专科学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥幼儿师范高等专科学校2026年预算报表（16张）